Mimir OCR: Guía de uso del servicio de extracción masiva
Cómo convertir un montón de facturas en PDF o foto en un CSV listo para importar en tu programa contable, paso a paso: qué subes, qué pagas, qué recibes y cuánto tiempo lo guardamos.
Mimir OCR es un servicio de pago por uso que vive en esta misma web, en /mimir-ocr. No necesitas ser cliente del ERP, no hay que registrarse y no hay suscripción: subes un lote de facturas, pagas por documento y descargas un fichero listo para importar en tu programa de contabilidad.
Si ya eres cliente de MuninCloud y quieres capturar gastos desde el móvil o desde la propia pantalla de factura, eso está en la guía Control de Gastos e IA. Esta guía habla del servicio público de extracción masiva, que funciona por sí solo y entrega un fichero, no asientos dentro de un ERP.
¿Para qué sirve exactamente?
Mimir OCR resuelve un problema muy concreto y muy caro: picar a mano las facturas de compra de un periodo. El trabajo de trimestre de una asesoría, la carpeta de gastos de un autónomo o el ZIP que te acaba de mandar un proveedor con 200 PDF dentro.
1. Lee
El PDF o la foto. No hace falta que el texto sea seleccionable: también procesa escaneos y fotografías de móvil.
2. Extrae
Proveedor, CIF, número, fecha, base imponible, tipos y cuotas de IVA, retención de IRPF, recargo de equivalencia, total y las líneas de detalle.
3. Audita
Cuadra las bases con las cuotas y marca con una alerta lo que no le encaja, para que revises esas facturas y no las 300.
4. Traduce
Convierte todo al formato de importación del programa contable que tú elijas.
- No contabiliza por ti ni presenta impuestos: entrega datos, tú los importas y los validas.
- No procesa facturas de venta todavía. Hoy está limitado a compras y gastos; la opción de ventas aparece en pantalla marcada como Próximamente.
- No es un asesor fiscal. El informe es una ayuda a la revisión, no un dictamen.
Antes de empezar
PDF, JPG o PNG. Cualquier otro formato se descarta solo al arrastrarlo.
Máximo 500 documentos por lote. Si tienes más, haz varias tandas.
Razón social y CIF/NIF de la empresa cuya contabilidad estás procesando.
Ahí llega el enlace de descarga y la factura del servicio.
Nombre fiscal, CIF/NIF, dirección, CP, ciudad y país de quien paga.
El cobro es inmediato, a través de Stripe.
El servicio es exclusivamente B2B: al pagar declaras que actúas como profesional, autónomo o empresa. No es un servicio de consumo y no hay derecho de desistimiento una vez arranca el procesamiento, porque el cómputo se consume en ese momento.
El proceso, paso a paso
Carga de facturas
Arrastra los ficheros a la zona de carga o haz clic para explorar tus carpetas. Puedes soltar varias tandas seguidas: se van acumulando hasta el límite de 500.
Cuando hay documentos cargados aparece una barra negra con el contador —«N facturas blindadas y listas para la forja»— y un botón Vaciar Lote por si te has equivocado de carpeta.
Un documento por fichero
Si un PDF trae 30 facturas concatenadas se leerá como un solo documento: se te cobrará como uno, pero el resultado será pobre.
Fotos rectas y enfocadas
Con la factura entera dentro del encuadre. Es lo que más influye en la calidad de la extracción.
No renombres nada
El informe final identifica cada documento por su nombre de fichero original, así que no hace falta que ordenes ni prepares la carpeta.
Configuración de la extracción
En cuanto hay un fichero cargado se despliega el resto del formulario.
Datos del lote (a extraer): la razón social y el CIF/NIF del titular de la contabilidad. Es el dato que permite al motor distinguir, en cada factura, quién es el proveedor y quién es tu cliente — imprescindible para que no invierta los papeles cuando una empresa aparece en ambos lados.
Tipo de documento: hoy, Facturas de Compra (Gastos).
El CIF de este bloque es el de tu cliente, el de la contabilidad que estás procesando. El tuyo va después, en los datos de facturación.
Programa contable destino
Determina las columnas y el separador del CSV que vas a recibir.
A3 Con.
Wolters Kluwer, el estándar de los despachos.
Sage 50
El antiguo ContaPlus. Fichero con las columnas de su addon «Importador Excel de facturas en asientos».
Holded
CSV estándar de Holded.
Contasol
La contabilidad de Software DELSOL (Factusol es su programa de facturación).
Quipu
Orientado a gestorías.
Odoo
Formato técnico de importación.
ERPNext
MuninCloud y cualquier ERPNext v16.
Plano
CSV genérico, sin adaptar a ningún esquema.
Elige Plano. Lleva todos los campos extraídos sin adaptar a ningún programa concreto, y siempre puedes reordenar columnas en Excel. Equivocarte de destino no obliga a reprocesar nada.
Plan de cuentas de tu programa
Sage 50 / ContaPlus, Contasol y A3 no deducen la cuenta del proveedor a partir del NIF: la esperan escrita en el fichero (la subcuenta 400…). Por eso el formulario tiene un bloque, el mismo para todos los destinos, donde puedes adjuntar el maestro de proveedores que exporta tu programa: un CSV, TXT o XLSX con una columna de NIF y otra de cuenta (el nombre es opcional).
Cruzamos por NIF
Cada proveedor del lote que esté en tu maestro sale en el fichero con su cuenta, la que ya usas.
Al que no está, cuenta nueva
Se le asigna la siguiente correlativa bajo el prefijo que indiques (400 por defecto) y con los dígitos de tu programa. Nunca en silencio: va marcado en el informe y en un fichero de altas.
Sin maestro, todo es nuevo
Si no lo adjuntas, todas las cuentas del fichero son nuevas. El informe lo dice en la primera página. Para Holded, Quipu, Odoo o ERPNext no hace falta: cruzan por NIF o por nombre.
Contacto y facturación
Son dos bloques distintos y conviene no mezclarlos.
Contacto: nombre, correo de notificación (obligatorio: ahí llega el ZIP) y teléfono (opcional). Hay una casilla para indicar si te interesa conocer el ERP; marcarla no cambia nada del procesamiento.
Facturación: los datos con los que emitiremos tu factura del servicio. El código postal autocompleta provincia y ciudad en cuanto escribes los cinco dígitos.
Qué impuesto se te repercute
Depende del país fiscal y del código postal que indiques en facturación.
IVA 21 %
IGIC 7 % (Canarias)
IPSI 4 % (Ceuta y Melilla)
0 % — inversión del sujeto pasivo
IVA 21 %
0 % — no sujeto, exportación de servicios
Solo se aplica si el identificador que introduces es un número de IVA europeo válido. Si no lo es, el sistema factura IVA español automáticamente: no es un fallo, es que la inversión del sujeto pasivo no está legalmente disponible sin un VAT verificable.
Precio y pago
La tarifa es de 0,25 € por documento, más el impuesto que corresponda a tu territorio. El desglose completo —documentos, subtotal, impuesto y total— se ve en pantalla antes de pagar y se recalcula solo cuando añades o quitas facturas.
Si tienes un código promocional, escríbelo y pulsa comprobar: si es válido, descuenta un número de documentos gratuitos del total antes del cobro.
Condiciones y retención
Aceptación de las Condiciones de Contratación y de la Política de Retención Efímera.
Declaración B2B
Confirma que no actúas como consumidor y que consientes el consumo inmediato del servicio. Sin ambas casillas el botón de pago no se activa.
La forja (y por qué puedes cerrar la pestaña)
Al confirmar, la pantalla cambia a la vista de progreso con un contador de documentos procesados.
El procesamiento es asíncrono: ocurre en nuestros servidores, no en tu navegador. Un lote grande tarda, porque se procesa por tandas y cada documento pasa por el motor de extracción. Lo normal es irse a hacer otra cosa y volver cuando llegue el correo.
Ni el lote ni el dinero. Pierdes únicamente la barra de progreso. Cuando termine recibirás un correo en tu dirección de notificación con la factura del servicio y el enlace de descarga.
Qué recibes
Un único archivo ZIP con tres ficheros dentro (cuatro si hay cuentas de proveedor que dar de alta). El ZIP no incluye tus PDF originales: tú ya los tienes, y nosotros no los conservamos más allá del plazo de retención.
Informe y auditoría (PDF)
El informe forense del lote:
- ID de lote, efectividad (N de M procesados) y destino.
- Resumen: base imponible, cuota de IVA, retención de IRPF si la hay y volumen total.
- Tabla factura a factura: proveedor, CIF, número, fecha, IRPF, R.E. y total.
- Un anexo por documento con la miniatura del original, sus líneas de detalle y las alertas detectadas.
Importación (CSV)
El fichero para importar, ya con las columnas y el separador del programa contable que elegiste en el paso 2. Para Sage 50, Contasol y A3 lleva la cuenta de cada proveedor, cruzada con tu maestro. Si hubo proveedores nuevos, va acompañado de 01c_ALTAS_CUENTAS: las cuentas que tienes que crear antes de importar, con su nombre y NIF.
Factura del servicio (PDF)
Tu factura legal por el uso de Mimir OCR, emitida con los datos de facturación que indicaste.
Mira primero la cifra de efectividad y las alertas. Si dice «338 de 339», hay un documento que no salió y el informe te dice cuál. Esa es la diferencia entre revisar tres facturas y revisar trescientas.
El enlace de descarga y su token
El enlace lleva un token único de tu lote (el ?t=… del final de la URL). Es lo que impide que
nadie más acceda a tus facturas.
Copia el enlace entero
Una URL sin el token no funciona: devuelve un error de página no encontrada. Es el mismo enlace en pantalla y en el correo, así que lo más simple es guardar el correo.
Tiene fecha de caducidad
Deja de servir contenido a los 7 días, cuando se destruyen los ficheros. Descarga el ZIP cuanto antes y guárdalo en tu equipo.
¿Perdiste el enlace? Recupéralo tú mismo
Hay un recuperador automático en la página de Contacto: elige la opción «🔗 Obtención de enlace» y rellena dos campos.
Está en la pantalla de descarga, en el correo de confirmación y en la primera página del informe
de auditoría, como ID de Lote. Tiene la forma lote_1786052717976.
Tiene que ser exactamente el mismo que indicaste como correo de notificación al procesar el lote.
Si ambos coinciden, el sistema te reenvía al instante el correo con el enlace tokenizado. No hay que esperar a que lo atienda nadie. El enlace que aparece en la pantalla final de tu lote ya lleva el ID incorporado, así que si llegas por ahí encontrarás el formulario medio relleno.
Si el correo no coincide
La respuesta es genérica a propósito («si los datos son correctos, te hemos reenviado el enlace»), para que nadie pueda usar el recuperador y averiguar si un lote existe o de quién es. Si te sale ese mensaje y no llega nada, revisa el correo que escribiste.
Si el lote ya caducó
Te lo dice claramente: pasados los 7 días los ficheros están destruidos y no hay recuperación posible. Habría que volver a subir el lote y pagarlo de nuevo.
Si sigue procesándose
También te lo indica. No tienes que hacer nada: el correo con el enlace llegará solo en cuanto termine la forja.
Cuánto tiempo guardamos tus documentos
El modelo es de retención efímera, y es un compromiso contractual, no una intención.
Lotes procesados con éxito
Pasada esa semana, un proceso automático borra los ficheros del servidor y el enlace deja de servir contenido.
Documentos que fallaron
Se conservan algo más para poder diagnosticar el fallo técnico, y después se destruyen igual.
Después no hay forma de recuperarlo: tendrías que volver a subir el lote y pagarlo otra vez. El detalle completo está en la Política de Retención Efímera.
Si algo sale mal
Una extracción vino mal
Abre una incidencia en Contacto → Incidencia OCR indicando el ID de lote y cuántas facturas están afectadas. Auditamos el lote y compensamos si procede.
No me llega el correo
Revisa la carpeta de spam. Si escribiste mal la dirección, la recuperación de enlace tampoco funcionará: abre una incidencia con el ID de lote y lo resolvemos a mano.
El CSV no me importa bien
Comprueba que elegiste el destino correcto. No hace falta reprocesar: el CSV Plano contiene los mismos datos y puedes remapear las columnas.
🎯 En resumen
Sube · configura · paga · descarga. Un lote de 200 facturas cuesta 50 € más impuestos y te devuelve un CSV importable y un informe de auditoría con el que revisar solo lo que hace falta revisar.
Si esto te ha resuelto el trimestre, el paso siguiente es dejar de tener trimestres así: la guía Control de Gastos e IA muestra cómo el mismo motor trabaja dentro del ERP, capturando cada gasto en el momento en que ocurre en lugar de acumularlo en una carpeta.